广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算公开

第一部分广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心基本情况

一、机构设置

 按照自治区机构编制委员会《关于核定离退休工作和机关后勤服务人员编制的通知》（桂编【2000】63号）成立自治区粮食和物资储备局机关服务中心，属于公益一类事业单位。设置：财务、保卫、小车班、信息、文印、收发、物业等部门。

二、主要职责

广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心是自治区粮食和物资储备局直属的自治区财政全额拨款事业单位。中心的基本职能是：为局机关办公和职工生活提供后勤服务，管理自治区粮食和物资储备局的国有资产，负责粮食和物资储备局及大院内危旧房改造、计划生育，公务用车管理和使用、资料的文印、收发、会议和接待、节能减排等日常工作。

三、人员构成情况

经自治区编制办批复，中心现有编制合计数8人，其中事业编制数2人、机关后勤中心控制数6人。机关服务中心实有人数2人，后勤服务聘用人员1人，老人老办法4人。退休人员13人，编外在职实有人数9人。

四、车辆构成情况

我中心机机动车编制数2个，定编小汽车实有数1辆，其中轿车（公务）1辆。

第二部分：广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算报表（详细见附表）

第三部分：广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务2021年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况说明

我中心2021年收入总预算268.13万元，同比减少0.68万元，下降0.25%，全部是自治区安排的一般公共预算支出。其中，社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出5.11万元、住房保障支出8.29万元、粮油物资储备支出236.94万元。

二、部门支出预算情况说明

我中心2021年支出总预算268.13万元，同比减少0.68万元，下降0.25%，全部是自治区安排的一般公共预算支出。其中，社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出5.11万元、住房保障支出8.29万元、粮油物资储备支出236.94万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出17.79万元，占支出总预算6.63%，同比增加2.72万元，增长18.05%。

2.卫生健康支出5.11万元，占支出总预算1.91%，同比增加1.07万元，增长26.49%。

3.住房保障支出8.29万元，占支出总预算3.09%，同比增加1.36万元，增长19.62%。

4.粮油物资储备支出236.94万元，占支出总预算88.37%，同比减少5.83万元，下降2.4%。

   （二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算138.97万元，占总支出预算51.83%，同比增加13.26万元，增长10.55%。其中：

（1）工资福利支出预算102.2万元，占基本支出预算73.54%，同比增加12.46万元, 增长13.88%；

（2）商品和服务支出预算20.63万元，占基本支出预14.84%，同比增加0.24万元, 增长1.18%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算16.14万元，占基本支出预算11.61%，同比增加0.56万元, 增长3.59%。

2.项目支出预算129.16万元，占支出总预算48.17%，同比减少10.24万元，下降7.35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算268.13万元，同比减少0.68万元，下降0.25%，收入包括一般公共预算拨款264.43万元、其他收入3.7万元；支出包括社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出5.11万元、住房保障支出8.29万元、粮油物资储备支出236.94万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算264.43万元，其中：基本支出预算138.97万元，占支出总预算52.55%，同比增加13.26万元，增长10.55%；项目支出预算125.46万元，占总支出预算47.45%，同比减少13.94万元，下降10%。具体支出预算如下：

（一）机关服务230.25万元，其中基本支出104.79万元、项目支出125.46万元。主要用于为局机关提供后勤服务的局机关服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（二）事业运行2.99万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费5.53万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

（五）事业单位医疗5.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金8.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工缴住房公积金。

（七）事业单位离退休1.21万元，全部是基本支出预算。主要用于直属事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出138.97万元，其中：

（一）人员经费118.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费20.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.21万元，比2020年增加0.15万元，同比增长4.9%，增长的原因主要为受疫情影响，乘坐公共交通次数相对减少，使用公车次数相对增加，因此公务用车运行维护费用有所增加。其中： 

   （一）公务接待费2021年预算0.08万元，同比减少0.01万元，下降11.11%。 

   （二）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.13万元，同比增加0.16万元，增幅5.39%。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2021年机关运行经费138.97万元，全部是基本支出经费，同比增加13.26万元，增长10.5%，主要原因的人员工资福利增加。其中：人员经费118.34万元，公用经费支出20.63万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2万元，其中一般公共预算拨款2万元，采购电脑2台，打印机1台，笔记本电脑1台。

（二）国有资产的总体情况

我中心有办公用房、机动车辆，没有单位50万元以上的办公设备。固定资产有：土地、房屋及建筑物、计算机、打印机、复印机、照相机、文件柜和办公桌椅。固定资产原值3959.20万元，净值2284.67万元。

（四）200万元以上重点项目预算绩效目标说明

我中心无200万元以上重点项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：主要用为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于我中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于我中心按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支在职职工的单位养老保险费用。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

附件：《广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算公开表》

2021年2月26日