自治区军粮供应中心2019年部门预算

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第一部分：自治区军粮供应中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：自治区军粮供应中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：自治区军粮供应中心2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款收支总体情况

三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

广西壮族自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局直属的自治区财政全额拨款正处级事业单位。根据《关于设立广西壮族自治区军粮供应中心的批复》（桂编〔2001〕65号）文件精神，我中心于2001年成立。2008年9月，经自治区人民政府办公厅桂政函〔2008〕183号文件批准，列入自治区参照公务员法管理事业单位。

中心的基本职能是：建立完善全区军粮供应规章制度,协调安排统一筹措全区军供粮源,管理、监督、检查全区军粮供应部门的军供工作及军粮财务情况；认定、调整、建设、管理和统筹规划全区的军供站（点）资格；管理全区的军粮丰歉调剂资金；管理军供网点维修改造项目的上报、把关和验收；分析军粮计划的执行；统筹使用和管理军供业务管理费；核算全区军粮销售数量和军粮差价补贴款的拨付、结算。

二、人员构成情况

经自治区编制办批复，中心现有事业编制12个，截止2018年底，在编职工12人，根据自治区人民政府办公厅桂政函〔2008〕183号文件，在编职工已全部完成自治区公务员法管理单位工作人员登记，其中正处级1人，副处级1人、正科级9人，副科级1人。

第二部分：自治区军粮供应中心 2019年部门预算情况

第三部分：自治区军粮供应中心2019年部门预算、“三公”经费报表及增减变化说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算249.65万元，比上年增加39万元，增长18%。

公共财政预算拨款249.65万元，比上年增加39万元，增长18%，全部为经费拨款，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金和未纳入财政专户管理的收入安排资金全部为0，与上年相同，上年无结余收入。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算249.65万元：基本支出229.65万元，占支出总预算的92%，比上年增加48万元，增长27%；项目支出20万元，占支出总预算的8%，比上年减少9万元，下降30%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出35.78万元，占支出总预算14％，比上年增加13.75万元，增长62%。

医疗卫生与计划生育支出8.94万元，占支出总预算4％，比上年增加0.13万元，增长1%。

住房保障支出15.33万元，占支出总预算6％，比上年增加2.11万元，增长16%。

粮油物资储备支出189.6万元，占支出总预算76%，比上年增加53万元，增长38%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算229.65万元，占支出总预算92%，比上年增加48万元，增长27％，增长的主要原因：工资标准的提高、财政给予2019年奖金和职业年金的预算，增加了人员经费的支出。其中：

①工资福利支出预算187.10万元，占基本支出预算82％，比上年增加52.37万元，增长39%，增长的原因是工资标准的提高和财政给予2019年奖金和职业年金的预算，工资福利支出比上年增加。

②商品和服务支出预算35.02万元，占基本支出预算15％，比年年增加2.95万元，增长9％，增长的原因主要是增加了其他商品和服务支出预算。

③对个人和家庭的补助支出预算7.53万元，占基本支出预算3％，比上年增加1.6万元，增长26％，增长的原因主要是人均工资提高相应增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算20万元，占支出总预算8%，比上年减少9万元，下降30%，下降的原因是上年根据保密部门的规定配备了一批10万元的设备。其中:

①商品和服务支出预算19万元，占项目支出预算95％。

②其他资本性支出预算1万元，占项目支出预算5％。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出249.65万元，其中：基本支出229.65万元，占支出总预算92%，比上年增加48万元，增长27％； 项目支出20万元，占支出总预算8%，比上年减少9万元，下降30%。具体如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.78万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定用于缴纳基本养老保险和职业年金的支出；

（二）行政事业单位基本医疗保险8.94万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险； 

（三）住房公积金15.33万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金；

（四）一般行政管理事务（粮油事物）169.6万元，全部是基本支出预算。主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

（五）粮食专项业务活动20万元，全部是项目支出预算。主要用于我中心为完成各项工作任务、保障军粮管理事业发展而开展的粮食专项业务支出。

三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.13万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0，公务接待费支出预算0.13万元，公务用车运行维护费支出预算0。  

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8%。

1.因公出国（境）经费预算0，与上年一致；

2.公务接待费预算0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8%，原因是安排接待国家粮食局及兄弟省（市、自治区）军粮管理系统领导来我区调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费预算为0，与上年一致。

自治区军粮供应中心

2019年2月23日