广西壮族自治区粮食局机关服务中心2018年部门预算

目   录

第一部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2018年部门预算、“三公”经费预算报表及增减情况说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减情况说明

第一部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、基本情况

自治区粮食局机关服务中心是2000年机构改革时保留的，主要职责为局机关办公和职工生活提供后勤服务，管理自治区粮食局的国有资产，负责粮食局及大院内直属单位常住人口的户籍登记、管理，两栋办公大楼的安全保卫、公共卫生、计划生育，负责公务用车管理和使用；资料的文印、收发、会议和接待、供水供电系统的维护维修、公共机构节能、职工食堂管理工作等日常工作。

二、人员构成及车辆情况

广西区粮食局机关服务中心属财政全额拨款的事业单位，现有财政供养在职人员6人，退休人员12人，聘用人员36人。

    我中心机动车编制数2个，定编小汽车实有数1辆，其中轿车（公务）1辆。

第二部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2018年部门预算报表

第三部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2018年部门预算、“三公”经费预算报表及增减情况说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总计划333.1万元，同比增加58.23万元，同比增长22.3%。其中：

1、公共财政预算拨款297.1万元，同比增加58.22万元，同比增长20.43%。

2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

3、政府性基金拨款0万元。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

    5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金36万元。全部为停车费收入。

    6、上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算333.1万元，基本支出103.77万元，占支出总预算31.15%，同比增加17.6万元，增长20.7%；项目支出预算229.33万元，占总支出预算68.85%，同比增加40.33万元，增长22.86%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①社会保障和就业支出13.29万元，占支出总预算3.99%，同比增加4.84万元，增长57.28%。

②医疗卫生与计划生育支出5.11万元，占支出总预算1.53%，同比增加1.93万元，增长60.69%。

③住房保障支出8.79万元，占支出总预算2.64%，同比增加0.57万元，增长6.93%。

④粮油物资储备支出305.91万元，占支出总预算91.84%，同比增加50.89万元，增长21.15%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算103.77万元，占支出总预算31.15%，同比增加17.9万元，增长21.06%。

①工资福利支出预算76.44万元，占基本支出预算73.66%，同比增加15.93万元，增长29.43%。

②商品和服务支出预算22.67万元，占基本支出预算21.85%，同比增加0.19万元，增长1.07%。

③对个人和家庭的补助支出预算4.66万元，占基本支出预算4.49%，同比减少8.48万元，下降181.97%，原因是退休人员工资已转到社保发放。

⑵项目支出预算

项目支出预算229.33万元，占总支出总预算68.85%，同比增加40.33万元，增长22.86%。

二、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

2018年一般公共预算收入预算297.1万元，同比增加47万元，增长15.82%，全部为经费拨款。

（二）支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算297.1万元，基本支出103.77万元，占支出总预算34.93%，同比增加6.67万元，增长6.43%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出13.29万元，占支出总预算4.47%，同比增加4.84万元，增长57.28%。

（2）医疗卫生与计划生育支出5.11万元，占支出总预算1.71%，同比增加1.93万元，增长60.69%。

（3）住房保障支出8.79万元，占支出总预算2.96%，同比增加0.57万元，增长6.93%。

（4）粮油物资储备支出269.91万元，占支出总预算90.85%，同比增加42.98万元，增长15.92%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算103.77万元，占支出总预算34.93%，同比增加17.9万元，增长21.06%。

①工资福利支出预算76.44万元，占基本支出预算73.66%，同比增加15.93万元，增长29.43%。

②商品和服务支出预算22.67万元，占基本支出预算21.85%，同比增加0.19万元，增长1.07%。

③对个人和家庭的补助支出预算4.66万元，占基本支出预算4.49%，同比减少8.48万元，下降181.97%，原因是退休人员工资已转到社保发放。

（2）项目支出预算

项目支出预算193.33万元，占总支出总预算65.07%，同比增加40.33万元，增长28.23%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算3.72万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.59万元，公务用车运行维护费支出预算3.13万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.72万元，与2018年初预算3.72万元相比为零增长。其中：

1、因公出国（境）经费2018年预算0万元。

2、公务接待费2018年预算0.59万元，零增长。

3、公务用车费2018年预算3.13万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算3.13万元，零增长，主要用于正常公务用车开支。公务用车购置费2018年预算0万元。

（三）“三公”经费增减变化说明

2018年“三公”经费零增长。