广西区粮食局机关服务中心2017年部门预算

目   录

第一部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2017年部    门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表八：政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算报表及增减情况说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减情况说明

第一部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心概况

一、基本情况

自治区粮食局机关服务中心是2000年机构改革时保留的，主要职责为局机关办公和职工生活提供后勤服务，管理自治区粮食局的国有资产，负责粮食局及大院内直属单位常住人口的户籍登记、管理，两栋办公大楼的安全保卫、公共卫生、计划生育，负责公务用车管理和使用；资料的文印、收发、会议和接待、供水供电系统的维护维修、公共机构节能、职工食堂管理工作等日常工作。

二、人员构成及车辆情况

广西区粮食局机关服务中心属财政全额拨款的事业单位，现有财政供养在职人员7人，退休人员12人，聘用人员36人。

    我中心机动车编制数2个，定编小汽车实有数1辆，其中轿车（公务）1辆。

第二部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2017年部门预算报表

第三部分：广西壮族自治区粮食局机关服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算报表及增减情况说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总计划286.1万元，同比增加103.71万元，同比增加56.86%。增加的主要原因是聘用人员经费纳入预算。其中：

公共财政预算拨款250.1万元，同比增加105.71万元，增加73.21%。增加原因是聘用人员经费纳入预算。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排资金36万元，同比减少2万元，同比减少5.26%。其中：其他收入安排的资金36万元，同比减少5.26%。主要是停车费收入减少。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算286.1万元，基本支出97.1万元，占支出总预算33.94%，同比减少2.29万元，下降2.3%；项目支出预算189万元，占总支出预算66.06%，同比增加106万元，增加127.71%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占支出总预算1.34%，同比减少0.75万元，减少16.41%。

（2）住房保障支出9.29万元，占支出总预算3.25%，同比减少0.31万元，减少3.45%。

（3）社会保障和就业支出10.06万元，占支出总预算3.51%。

（4）粮油物资储备支出262.93万元，占支出总预算91.9%，同比增加94.09万元，增加55.73%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

  （1）基本支出预算97.1万元，占支出总预算33.94%，同比减少2.29万元，下降2.3%。主要原因是职工退休。

①工资福利支出预算62.2万元，占基本支出预算64.06%，同比减少12.31万元，减少16.52%，主要原因是人员退休。

②商品和服务支出预算21.76万元，占基本支出预算22.41%，同比增加8.72万元，增幅35.81%。

③对个人和家庭的补助支出预算13.14万元，占基本支出预算13.53%，同比增加1.3万元，增加10.98%,主要原因是增加了离退休干部春节慰问经费。

（2）项目支出预算

项目支出预算189万元，占总支出总预算66.06%，同比增加106万元，增加127.71%。

①工资福利支出预算125.5万元，占项目支出预算66.4%，同比增加87.5万元，增加230.26%，主要原因是聘用人员工资纳入财政预算。

②商品和服务支出预算62.5万元，占项目支出预算33.07%，同比增加20.5万元，增幅48.81%。

③其他资本性支出预算1万元，占项目支出预算0.53万元，同比减少2万元，下降66.67%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出250.1万元，其中：基本支出97.1万元，项目支出153万元。

1、医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占财政拨款支出1.53%，同比减少0.75元，减少16.41%。

2、住房保障支出9.29万元，占财政拨款支出3.71%，同比减少0.31万元，减少3.45%。

3、社会保障和就业支出10.06万元，占支出总预算4.02%。

4、粮油物资储备支出226.93万元，占财政拨款支出90.74%，同比增加96.09万元，增加73.44%。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算3.72万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.59万元，公务用车运行维护费支出预算3.13万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.72万元，与2016年初预算3.72万元相比为零增长。其中：

1、因公出国（境）经费2017年预算0万元。

2、公务接待费2017年预算0.59万元，零增长。

3、公务用车费2017年预算3.13万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算3.13万元，零增长，主要用于正常公务用车开支。公务用车购置费2017年预算0万元。、

（三）“三公”经费增减变化说明

2017年“三公”经费零增长。