广西壮族自治区粮油质量检验站2014年部门决算

2015-09-07 08:00 来源：自治区粮食局作者：广西壮族自治区粮食和物资储备局

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目录

第一部分：广西壮族自治区粮油质量检验站概况

主要职能

第二部分：广西壮族自治区粮油质量检验站2014年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区粮油质量检验站2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西壮族自治区粮油质量检验站概况

主要职能

广西壮族自治区粮油质量检验站的基本职能是按照国家《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法（试行）》以及自治区粮食局赋予的职责，负责粮食收购、储存运输、出库各环节的质量监督检查和检验检测；负责我区年度收获粮食的质量调查、品质测报和卫生风险监测；承担广西辖区内各级储备粮库存环节的质量监督抽检任务；负责政策性购销粮食、军供粮油、放心粮油工程的粮食质量安全监督检验工作，负责我区粮食行业粮油检验员的技术培训及职业技能等级鉴定工作，完成国家粮食局和自治区粮食局交给的各项工作任务。

第二部分：广西壮族自治区粮油质量检验站2014年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	683.02	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息支出
		十五、商业服务业支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.73
		二十、粮油物资储备支出	678.47
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	683.02	本年支出合计	683.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	683.02	支出总计	683.02

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.02	683.02
类款项	目
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82
21005	医疗保障	1.82	1.82
2100502	事业单位医疗	1.82	1.82
221	住房保障支出	2.73	2.73
22102	住房改革支出	2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73	2.73
222	粮油物资储备支出	678.47	678.47
22201	粮油事务	678.47	678.47
2220150	事业运行	578.47	578.47
2220199	其他粮油事务支出	100	100

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.02	50.02	633
类款项	目
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82
21005	医疗保障	1.82	1.82
2100502	事业单位医疗	1.82	1.82
221	住房保障支出	2.73	2.73
22102	住房改革支出	2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73	2.73
222	粮油物资储备支出	678.47	45.47	633
22201	粮油事务	678.47	45.47	633
2220150	事业运行	578.47	45.47	533
2220199	其他粮油事务支出	100		100

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	683.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、教育支出	33
	4		四、科学技术支出	34
	5		五、文化体育与传媒支出	35
	6		六、社会保障和就业支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.82	1.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息支出	44
	15		十五、商业服务业支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.73	2.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	678.47	678.47
	21		二十一、国债还本付息支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23			53
本年收入合计	24	683.02	本年支出合计	54	683.02
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
合计	30	683.02	合计	60	683.02

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		683.02	50.02	633
类款项	目
210	医疗卫生与计划生育支出	1.82	1.82
21005	医疗保障	1.82	1.82
2100502	事业单位医疗	1.82	1.82
221	住房保障支出	2.73	2.73
22102	住房改革支出	2.73	2.73
2210201	住房公积金	2.73	2.73
222	粮油物资储备支出	678.47	45.47	633
22201	粮油事务	678.47	45.47	633
2220150	事业运行	578.47	45.47	533
2220199	其他粮油事务支出	100		100

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	50.02	34.04	15.98
工资福利支出	23.26	23.26
基本工资	20.88	20.88
津贴补贴
社会保障缴费	2.38	2.38
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	15.98		15.98
办公费	2.07		2.07
印刷费	0.53		0.53
水费	0.32		0.32
电费	1.14		1.14
邮电费	1.13		1.13
物业管理费	0.62		0.62
差旅费	3.83		3.83
维修(护)费	0.50		0.50
会议费	0.63		0.63
培训费	0.18		0.18
公务接待费	0.17		0.17
劳务费	0.35		0.35
工会经费	0.45		0.45
福利费	0.56		0.56
公务用车运行维护费	3.13		3.13
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.37		0.37
对个人和家庭的补助	10.78	10.78
离休费
退休费	6.37	6.37
住房公积金	2.73	2.73
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	1.68	1.68
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3		3.13		3.13	0.17	3.3		3.13		3.13	0.17

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

第三部分：广西壮族自治区粮油质量检验站2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计683.02万元。

财政拨款收入683.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计683.02万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）1.82万元：主要用于在编人员基本的医疗保险金支出。

2．住房保障支出（类）2.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3．粮油物资储备支出678.47万元，主要用于本单位开展粮油事务所需的人员经费、公用经费、专项业务经费、检验仪器设备购置等方面的支出。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区粮油质量检验站2014 年度一般公共预算支出683.02万元，其中：基本支出50.02万元，项目支出633万元。

（一）基本支出50.02万元，占总支出7.32%，比上年减少16.78万元，下降25.12%，主要是今年在职在编人员有所减少。具体支出如下：

1．工资福利支出23.26万元，占基本支出46.5%，比上年减少13.55万元，下降36.81%。其具体支出如下：

（1）基本工资20.88万元，比上年减少3.70万元，下降15.09%。

（2）社会保障缴费2.38万元，比上年减少0.87万元，下降26.77%。

2．商品和服务支出15.98万元，占基本支出31.95%，比上年减少0.11万元，下降了0.68%。其具体支出如下：

（1）办公费2.07万元，与上年持平，与预算数2.07万元持平。

（2）印刷费0.53万元，与上年持平。,

（3）水费0.32万元，与上年持平。

（4）电费1.14万元，与上年持平。

（5）邮电费1.13万元，与上年持平。

（5）物业管理费0.62万元，与上年持平。

（6）差旅费3.83万元，与上年持平。

（7）维修（护）费0.50万元，与上年持平。

（8）会议费0.63万元，与上年持平。

（9）培训费0.18万元，与上年持平。

（10）公务接待费0.17万元，与上年持平。

（11）劳务费0.35万元，比上年增加0.02万元，增长7.41%。

（12）工会经费0.45万元，比上年减少0.11万元，下降19.64%。与预算数0.45万元持平。

（13）福利费0.56万元，与上年持平。

（14）公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平。

（15）其他商品和服务支出0.37万元，与上年持平。

3．对个人和家庭补助支出10.78万元，占基本支出21.55%，比上年减少3.12万元，下降22.45%。主要是2014年按财政相关规定部分基本支出在项目支出中列支。

（1）退休费6.37万元，比上年减少2.31万元，下降26.61%。主要是2014年按财政相关规定部分基本支出在项目支出中列支。

（2）住房公积金2.73万元，比上年减少1.1万元，下降28.72%。.

（3）其他对个人和家庭补助支出1.68万元，比上年增加0.29万元，增长20.86%。.

（二）项目支出633万元，占总支出92.68%。比去年增加204.96万元，增长47.88%，主要是财政追加预算，纳入公共管理的非税收入，有部分上年在基本支出在项目列支。具体支出如下：

1．工资福利支出157.03万元，占项目支出24.81%，比上年增加89.61万元，增长132.91%。主要是聘用人员有所增加。具体支出如下：

（1）社会保障缴费12.21万元，比上年增加9.53万元，增长355.60%。主要是编外人员人数增加，且今年按照规定提高了缴存基数。

（2）绩效工资77.97万元，比上年增加30.55万元，增长64.42%。

（3）其他工资福利支出66.85万元，比上年增加49.53万元，增长285.97%。主要是编外人员人数增加。

2．商品和服务支出146.59万元，占项目支出23.16%，比上年增加16.54万元，增长12.72%。主要是财政追加预算。其具体支出如下：

（1）办公费12.48万元，上年的办公费列支在其他商品和服务支出中。

（2）差旅费9.24万元，上年的差旅费列支在其他商品和服务支出中。

（3）其他交通费用1.39万元，上年的其他交通费用列支在其他商品和服务支出中。

（4）其他商品和服务支出123.48万元，比上年减少5.96万元，下降4.60%。

3．对个人和家庭补助支出17.55万元，占项目支出2.77%，比上年增加5.98万元，增长51.69%。具体支出如下

（1）退休费12.49万元，比上年增加4.34万元，增长53.25%。主要是今年补发2012年退休人员生活补贴。

（2）住房公积金5.06万元，比上年增加1.64万元，增长47.95%。

4．其他资本性支出311.83万元，占项目支出49.26%，比上年增加92.83万元，增加了42.38%。主要是专用设备及专用材料购置。具体支出如下：

（1）专用设备购置211.6万元，比上年减少7.4万元，下降3.38%。主要是购置专用设备以提高准确度及工作效率。

（2）其他资本性支出100.23万元，去年无此项支出。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区粮油质量检验站2014年度无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。

2014年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展粮油事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.17万元，与上年持平。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出15.98万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年减少0.11万元，降低0.68%。主要是在编人员减少所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额201.83万元，为政府采购货物支出（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值20-50万元的设备7台（套），单位价值50-200万元的设备8台（套）。

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